Stuur gratis een offerteaanvraag op de Bobex marktplaats, in de rubriek incasso.

http://www.bobex.nl/bobexnl/control/rfp_general?ti=incasso-debiteurenbeheer&type.id=10585

Zo kan je meteen vergelijken.

Mvg,
JLouis

Helaas komt dit maar al te vaak voor.

Mijn advies is om in ieder geval vooraf duidelijke afspraken te maken en deze
ook middels een korte overeenkomst op papier te zetten.
Tevens moet je ervoor zorgen dat je algemene voorwaarden goed beschreven zijn
waarbij je ook op kan nemen dat evt. incasso kosten doorberekend worden aan de
debiteur.
Als je goed werk geleverd hebt en je correct nabelt voor een betaling zal dit
zelden een probleem veroorzaken, dit is echt normaal om te doen.
Indien een klant / debiteur echt betalingen blijft weigeren dan zal je eerst een
aanmaning moeten sturen, eventueel kan je dat met een sticker doen van een
incassobureau dit geeft vaak toch een extra motivatie aan de klant om toch te
betalen.
Blijft betaling na deze pogingen nog uit dan kan je de betaling uit handen geven
aan een incassobureau.
Deze zal vervolgens proberen om de factuur in het buitengerechtelijke traject te
incasseren. (Wij doen dit door telefonische nabelacties, versturen van brieven,
e-mail en faxen en indien gewenst een huisbezoek).
Blijft betaling alsnog uit dan kan in overleg het gerechtelijke traject ingezet
worden.
Voortdurend zal er gekeken moeten worden naar de haalbaarheid van het te
vorderen bedrag.

Mocht je meer informatie willen over incasso / juridische dienstverlening
dan kan je ons altijd bellen.

vriendelijke groet,

Dennis Groen
Groen Juridische Diensten

Met een beetje humor hou je mensen scherp.

- Betalingstermijn duidelijk vermelden op factuur

- Strikt betalingsbeleid, bijvoorbeeld: 1e week niet betaald: herinnering. 3e week weer niet betaald: herinnering. 5e week niet betaald: aanmaning met dreiging incassoprocedure.

- Bij een eerste herinnering nóóit zeggen dat het de eerste herinnering is, men weet dan dat er nog een tweede komt.

- Betaal je eigen facturen altijd ruimschoots binnen de betalingstermijn van je leverancier. Niet zelden bestaat er bij bedrijven een overlap tussen leveranciers en klanten. Je staat dan sterker als je zelf in elk geval wel keurig op tijd betaalt.

- Laat een ander nabellen (zoals hier ook wel geopperd wordt) of verpak je vraag in een algemeen gesprekje.

- Houd het zakelijk, zeg dus niet “je hebt nog niet betaald”, maar “uit mijn administratie blijkt dat er nog een factuur openstaat waarvan de betalingstermijn is verstreken”. Je geeft je klant dan meer ruimte om zich er uit te redden.

- Vraag ook altijd of er een speciale reden is dat de factuur te laat is, misschien heeft de klant wel een voor hem gegronde reden en je geeft dan nogmaals subtiel aan dat je onder normale omstandigheden verwacht dat facturen op tijd worden betaald.

Aan de andere kant vindt mijn vrouw het geen probleem om hier achteraan te bellen. Ze heeft geen relatie met die mensen en gaat er zonder emotie achteraan. Af en toe wil ik daar wel eens gebruik van maken.